LAPORAN TAHUNAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     DASAR HUKUM

a.      Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b.      Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d.      Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

e.      Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

f.       Peraturan Bupati kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah

g.      Peraturan Bupati Kulon Progo  Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisai Terendah Kecamatan

 

B.    GAMBARAN SKPD

1.    SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kecamatan, mengamanatkan bahwa fungsi  camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi tersebut camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a.      koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.      koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c.      koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d.      koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e.      koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

f.       pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;dan

g.      pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan, camat dibantu oleh unsur-unsur kecamatan sebagaimana terlihat dalam Struktur organisasi Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo (berdasarkan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 06 tahun 2008) sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    KEADAAN PEGAWAI

Secara umum terdapat kesamaan permasalahan kepegawaian yang terjadi di tingkat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan bahkan juga di tingkat nasional, Kecamatan Panjatan masih menghadapi permasalahan klasik berupa kurangnya jumlah SDM (bezetting yang ada dibandingkan dengan jumlah formasi pegawai yang seharusnya). Kekurangan tersebut tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas SDM yang belum merata serta masih perlu ditingkatkan.

Meskipun dengan kondisi kepegawaian seperti tersebut di atas, Kecamatan Panjatan berusaha keras untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga tugas pokok dan fungsi secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun profil kepegawaian di Kecamatan Panjatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

a.    Jumlah pegawai berdasar pendidikan

Semua pejabat stuktural yang ada di Kecamatan Panjatan telah memiliki latar belakang pendidikan Sarjana baik S2 maupun S1, sementara untuk jabatan fungsional umum masih didominasi oleh lulusan SLTA / sederajat, dan terdapat 1 pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Panjatan, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas diri, baik melalui fasilitasi tugas belajar maupun ijin belajar.

 

Tabel 2.a

Jumlah pegawai berdasar pendidikan

No

Uraian

SD

SLTP

SLTA

D I-III

DIV/

S1

S2/

S3

Jumlah

1.

Sekretariat

-

1

5

-

3

1

10

2.

Seksi Pemerintahan

-

-

1

-

1

-

2

3.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

-

-

2

-

1

-

3

4.

Seksi kesejahteraan Sosial

-

-

-

-

1

-

1

5.

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

-

-

1

-

-

1

2

6.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

-

2

-

-

-

2

Sumber: Data Kepegawaian Kec.Panjatan, Desember 2016.

b. Jumlah pegawai menurut golongan

Jumlah pegawai menurut golongan bisa dilihat pada tabel 2.b, dimana terdapat 2 pegawai dalam golongan IV, 11 pegawai golongan III, 6 pegawai golongan II, dan 1 pegawai golongan I.

Tabel 2.b

Jumlah pegawai menurut golongan

No

Uraian

Golongan

Jumlah

 

I

II

III

IV

1.

Seketariat

1

1

7

1

10

2.

Seksi Pemerintahan

-

1

1

-

2

3.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

-

1

2

-

3

4.

Seksi kesejahteraan Sosial

-

-

1

-

1

5.

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

-

1

-

1

2

6.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

2

-

-

2

Sumber: Data Kepegawaian Kec.Panjatan, Desember 2016

c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional

   Jika dilihat dari klasifikasi pegawai menurut jabatan struktural/fungsional, maka terdapat 9 pegawai yang menduduki jabatan struktural, 11 pegawai menduduki jabatan fungsional umum, dan tidak ada jabatan fungsional tertentu.

 

 

 

Tabel 2.c

Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional

No

Uraian

JFU

JFT

Eselon

II

III

IV

V

1.

Sekretariat

6

-

-

2

2

-

2.

Seksi Pemerintahan

1

-

-

-

1

-

3.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

2

-

-

-

1

-

4.

Seksi kesejahteraan Sosial

-

-

-

-

1

-

5.

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1

-

-

-

1

-

6.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

2

-

-

-

-

-

Sumber: Data Kepegawaian Kec.Panjatan, Desember 2016

 

 

h.    Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

                  Dari 9 formasi jabatan struktural di Kecamatan Panjatan, semua pejabat struktural telah memenuhi syarat kepangkatan

 

Tabel 2.d

Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

No

Uraian

Pejabat memenuhi syarat kepangkatan

Jumlah jabatan yang ada

1.

Seketariat

4

4

2.

Seksi Pemerintahan

1

1

3.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1

1

4.

Seksi kesejahteraan Sosial

1

1

5.

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1

1

6.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

1

Sumber: Data Kepegawaian Kec.Panjatan, Desember 2016

 

 

 

i.      Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim

                  Pejabat Struktural yang sudah melaksanakan Diklatpim ada 7 orang Yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan pejabat struktural yang belum melaksanakan Diklatpim adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

 

Tabel 2.e

Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim

No

Uraian

Pejabat memenuhi syarat Diklatpim

Jabatan yang ada

1

Sekretariat

2

4

2

Seksi Pemerintahan

1

1

3

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1

1

4

Seksi kesejahteraan Sosial

1

1

5

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1

1

6

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

1

Sumber: Data Kepegawaian Kec.Panjatan, Desember 2016

 

f.     Jumlah pejabat yang ada dan harus ada

Data pejabat struktural di Kecamatan Panjatan :

Tabel 2.f

Jumlah pejabat yang ada dan harus ada

No

Uraian

Nama Jabatan

Nama Pejabat

1

Seketariat

Camat

Sudarmanto, S.IP, M.Si.

Sekretaris Kecamatan

Agung Wibowo, S.Sos

Kepala Sub Bagian Umum

Aldhila Renggang Heri. K, SIP

Kepala Sub Bagian Keuangan

Sri Lestari, SIP

2

Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan

Sugiyana,S.IP

3

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Gunadi Handayani, S.Sos.

4

Seksi kesejahteraan Sosial

Kepala Kesejahteraan Sosial

Juminah, SE

5

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Kepala Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Jemiyem, SE, MM

6

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Sumber: Data Kepegawaian Kec.Panjatan, Desember 2015

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pejabat definitive per Juli 2016 Purna Tugas dan untuk pelaksana tugas hariannya dilaksanakan oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan selaku Pelaksana Harian (Plh)

3.    SARANA DAN PRASARANA (ASSET)

Kantor Kecamatan Panjatan terletak di Jalan Nagung-Brosot berdiri di atas tanah Pakualam Ground. Bangunan Kantor Kecamatan Panjatan termasuk salah satu Bangunan Cagar Budaya yang harus dijaga kelestariannya. Kondisi sekarang ini masih perlu untuk direnovasi agar menjamin kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas. Ruangan pelayanan disamping masih kurang luas juga dirasa kurang nyaman untuk pengunjung, serta belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kenyamanan  ruangan pegawai juga masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sudah secara bertahap dilakukan untuk meningkatkan kecukupan fasilitas bagi aparatur pemerintahan. Adapan profil sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki oleh Kecamatan Panjatan selengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut :

 

 

Tabel 3.1.

Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panjatan

(Asset Yang Dimiliki)

 

Gol

Nama Bidang Barang

Jumlah Barang

Jumlah Harga

01

Tanah

0

0

02

Mesin dan Peralatan

211

658.517.446

03

Gedung dan Bangunan

6

617.147.171

04

Jalan, Irigasi dan Jaringan

0

0

05

Aset tetap Lainnya

1

4.300.000

06

Konstruksi dalam Pengerjaan

0

0

JUMLAH

218

1.279.964.617

 

Sumber : Laporan Asset Kecamatan Panjatan Semester I Tahun 2016

 

Dari sejumlah asset tersebut ada beberapa sarana dan prasarana yang memiliki kondisi kurang baik/rusak ringan sehingga kurang bisa didaya gunakan secara. Sarana dan Prasarana dalam kondisi rusak ringan (KB) tersebut senilai total Rp. 294.368.000.

 

 

C.    PROGRAM KERJA

Program dan Kegiatan Kecamatan Panjatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1.    Penyediaan jasa dan peralatan kantor.

2.    Penyediaan jasa administrasi keuangan.

3.    Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.   Pengadaan Sarana dan prasarana Perkantoran

2.    Pemeliharaan sarana dan prasarana Perkantoran

3.    Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.

1.    Penyusunan Perencanaan kinerja SKPD

2.    Penyusunan laporan Keuangan.

3.   Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

 

 

 

4.    Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

1.     Penyusunan Data Base Kecamatan

2.     Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

3.     Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

4.     Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

5.     Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

6.     Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

7.     Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda, dan Olah Raga

8.     Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan

9.     Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

10.  Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan daerah.

 

D.   SASARAN

Program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Panjatan mengacu kepada visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo baik itu Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2011-2016, dan juga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahun.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang telah direviem dan hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah: "Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa". Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 tersebut, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut:

1.      Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.

2.      Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.

3.      Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

4.      Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah

5.      Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan

6.      Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo, kecamatan menjalankan misi pembangunan yang kedua yaitu mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Untuk menciptakan keterpaduan dan keserasian antara perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten dengan perencanaan pembangunan di  kecamatan, maka visi Kecamatan Panjatan adalah "Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang profesional, akuntabel dan responsive menuju masyarakat maju, mandiri, sejahtera berdasarkan iman dan taqwa".  Kecamatan Panjatan bertujuan untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat mecapai visi tersebut, maka misi Kecamatan Panjatan adalah "Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat". Adapun  tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif, dengan sasaran  yaitu meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

 

Tabel D.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI     : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang profesional, akuntabel, dan responsif menuju masyarakat maju, mandiri, sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

MISI    : Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat

 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan,akuntabel, dan partisipatif

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah

an umum

 

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan  kualitas pelayanan kecamatan

 

Indikator sasaran pembangunan Kecamatan Panjatan sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Capaian peningkatan pelayanan kecamatan dengan satuan % (prosentase). Formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator sasaran Kecamatan Panjatan adalah : (Jumlah Sebagian Urusan Bupati yang dapat dilaksanakan Kecamatan / Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camatx100%) + (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+(Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen(Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3.

Tabel. D.2

Tujuan ,Sasaran, dan target Pelayanan Kecamatan Panjatan Tahun 2016

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

1.

Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

88,31

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN 2016

A.     Urusan Desentralisasi

1.     Realisasi Fisik dan Keuangan

Kecamatan Panjatan pada tahun 2016 mempunyai program dan kegiatan dengan pagu anggaran dari APBD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 2.152.797.471,- , realisasi keuangan sebesar Rp.1.909.448.156,-  (88,70 %), dengan rincian sebagai berikut :

 

a.    Belanja tidak langsung

            Belanja pegawai

1.    Realisasi keuangan dan fisik

Dana alokasi            :  Rp. 1.657.866.821,-

Realisasi                   :  Rp. 1.422.153.095,-

Fisik                           :   92 %

2.    SDM                           :   20 orang

3.    Keluaran (outputs)   :  Pembayaran gaji dan tunjangan

Hasil (outcomes)     :  Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan

4.    Realisasi kegiatan   :

Volume dan lokasi  :   12 bulan, Kecamatan Panjatan

 

b.    Belanja langsung

Belanja langsung alokasi anggaran Rp. 494.930.650,- Realisasinya  per November  2016 sebesar Rp. 487.295.061,- atau 98,46 %, dengan rincian sebagai berikut :

 

a)    Program Pelayanan Administrasi Umum

Kegiatan :

1.    Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

1)    Realisasi keuangan dan fisik

Dana alokasi             :  Rp. 27.932.000,-

Realisasi                    :  Rp. 27.850.000,-

Fisik                            :  99,71 %

2)    SDM                           :   7 orang

3)    Keluaran (outputs)   :  Jasa Perkantoran (Honorarium non PNS, tersedianya bahan ATK, cetak penggandaan dan surat kabar)

4)    Hasil (outcomes)      :  Terpenuhinya kebutuhan jasa bahan dan peralatan kantor

5)    Realisasi kegiatan   :

Volume                      :  12 bulan

Lokasi                        :  Kecamatan Panjatan

 

2.        Penyediaan Jasa  Keuangan

1)    Realisasi keuangan dan fisik

Dana alokasi             :  Rp. 14.301.000,-

2.    Realisasi Nov 16            :  Rp. 14.301.000,-

Fisik                            :  100 %

2)    SDM                           :   8 orang

3)    Keluaran (outputs)   :  Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

4)    Hasil (outcomes)      :  Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

5)    Realisasi kegiatan   :

Volume                      :  12 bulan

Lokasi                        :  Kecamatan Panjatan

 

3.        Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1)    Realisasi keuangan dan fisik

Dana alokasi             :  Rp. 27.000.000,-

Realisasi Nov 16      :  Rp. 26.995.000,-

Fisik                            :     99,99 %

2)    SDM                           :     8 orang

3)    Keluaran (outputs)   :    Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

4)    Hasil (outcomes)      :    Terkoordinasi dan terkonsultasinya pelaksanaan tugas.

 

 

5)    Realisasi kegiatan   :

Volume                      :   12 bulan

Lokasi                        :  Kecamatan Panjatan

 

b).     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

      Kegiatan :

1.     Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 88.165.000,-

Realisasi Nov        :    Rp. 85.478.590,-

Fisik                         :    100 %

2)    SDM                       :   5 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Sarana dan Prasarana Perkantoran ( 1 kamera, 80 kursi lipat, 2 printer, 2 PC, 1 Speaker Aktif, 1 TV, 1 laptop, 1 lemari arsip), 2 sepeda motor, 2 kursi tunggu, 1 AC

4)  Hasil (outcomes)     :    Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     94 Unit

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

2.     Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 123.246.650,-

Realisasi                 :    Rp. 119.937.471,-

Fisik                         :    97,31 %

2)    SDM                        :   8 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan), peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan), jasa pemeliharaan gedung kantor dan BBM Operasional 

4)  Hasil (outcomes)     :    Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     12 bulan

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

c).     Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

      Kegiatan :

1.        Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 5.000.000,-

Realisasi                 :    Rp. 5.000.000,-

Fisik                         :    100 %

2)   SDM                          :   9 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dan Perubahan Renja 2016

4)   Hasil (outcomes)    :    Tersedianya perencanaan tahunan SKPD

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     2 dokumen

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

2.        Penyusunan Laporan Keuangan

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 3.500.000,-

Realisasi                 :    Rp. 3.498.000,-

Fisik                         :    100 %

 

2)   SDM                          :   10 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Laporan capaian kinerja keuangan semester

4)   Hasil (outcomes)    :    Terlaporkannya kinerja keuangan

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     2 dokumen

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

 

3.        Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

1)     Reallisasi keuangan dan fisik

Dana Alokasi               :           Rp. 2.000.000,-

Realisasi                      :           Rp. 1.998.000,-

Fisik                               :           100 %

2)     SDM                              :           12 orang

3)     Keluaran (output         :         laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan tahunan, Profil kinerja SKPD, Penerapan SPIP

4)     Hasil (Outcome)         :                        Terlaporkannya kinerja SKPD

5)     Realisasi Kegiatan

Volume                         :           16 dokumen

Lokasi                           :           Kecamatan Panjatan

 

d).     Program peningkatan pelayanan kecamatan   

      Kegiatan :

1.     Penyusunan Data Base Kecamatan

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 5.000.000,-

Realisasi                 :    Rp. 3.859.750,-

Fisik                         :    100 %

2)   SDM                          :   6 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Tersusunnya profil Kecamatan

4)   Hasil (outcomes)    :    Tersedianya data sebagai pedoman, penentuan dan perumusan kebijakan

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :   1  Dokumen

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

2.     Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 31.430.000,-

Realisasi                 :    Rp. 31.354.000,-

Fisik                         :    99,76 %

2)   SDM                          :   6 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Terkoordinasinya penanganan permasalahan social, Terbinanya KAKB, Terkoordinasinya HKG PKK, Tersosialisasinya KDRT dan Pengarusutamaan Gender, terlaksananya safari Jumat, tarawih dan pengajian PNS, Terkoordinasinya Kecamatan Sehat, Terkoordinasinya kader penanggulangan Kemiskinan

4)   Hasil (outcomes)    :    Tertanganinya permasalahan social dan kemasyarakatan

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     7 fasilitasi

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

3.     Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan.

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 18.680.000,-

Realisasi                 :    Rp. 18.680.000,-

Fisik                         :    100 %

2)  SDM                           :   10 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Terbinanya PKBM, Terbinanya Pengajar PAUD, Terbinanya UKS Tk. Kec., Terfasilitasinya PMTAS, Terfasilitasinya Latihan Paskibra, Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS

4)  Hasil (outcomes)     :    Peningkatan Kualitas pendidikan

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     6 Fasilitasi

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

4.     Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan.

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 27.600.000,-

Realisasi                 :    Rp. 27.400.000,-

Fisik                         :    99,27 %

2)   SDM                          :   10 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Terfasilitasinya posko penanggulangan bencana alam tk. Kec., Terlaksananya Patroli terpadu, Terfasilitasinya pengamanan Pemilukada, Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (Miras dan Narkoba).

4)   Hasil (outcomes)    :    Terlaksananya fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     4 fasilitasi

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

5.     Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 23.000.000,-

Realisasi                 :    Rp. 23.000.000,-

Fisik                         :    100 %

2)    SDM                         :   9 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Tersosialisasinya PATEN dan Terkelolanya PATEN

4)   Hasil (outcomes)    :    Terkelolanya dan Tersosialisasinya PATEN

5)    Realisasi kegiatan :

Volume                   :     2 Fasilitasi

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

6.     Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 36.296.000,-

Realisasi                 :    Rp. 35.367.000,-

Fisik                         :    97,44 %

2)    SDM                         :   8  orang

3)   Keluaran (outputs) :    Terevaluasinya produk hukum tingkat Desa, Terdampinginya penyaluran dana ke Pemerintahan Desa, Terdampinginya Tertib administrasi keuangan Desa, Terdampinginya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Terkoordinasinya Intensifikasi PBB, Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan Pengisian Perangkat Desa

4)  Hasil (outcomes)     :    Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5)  Realisasi kegiatan  :

Volume                   :     6 Fasilitasi

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

7.     Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 11.780.000,-

Realisasi                 :    Rp. 11.780.000,-

Fisik                         :    100 %

2)    SDM                         :  8 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Terfasilitasinya kegiatan Olah Raga, Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan, Terfasilitasinya kegiatan Budaya Tradisional, Terkirimnya Festival Seni dan Budaya, Terkirimnya peserta Nyadran Agung

4)   Hasil (outcomes)    :    Meningkatnya kegiatan terkait kesenian, kepemudaan dan olah raga

5)  Realisasi kegiatan  :

Volume                   :     5 Fasilitasi

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

8.     Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 10.000.000,-

Realisasi                 :    Rp. , 9.946.000,-

Fisik                         :    99,46 %

2)    SDM                         :   7 orang

3)   Keluaran (outputs) :    Terselenggaranya peringatan Hari Besar dan Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan

4)   Hasil (outcomes)    :    Peningkatan wawasan kebangsaan

5)  Realisasi kegiatan  :

Volume                   :     2 Fasilitasi

Lokasi                      :     Kecamatan Panjatan

 

9.     Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro  dan Ekonomi Produktif.

1)    Realisasi keuangan dan fisik           

Dana alokasi          :    Rp. 5.000.000,-

Realisasi                 :    Rp. 4.998.000,-

Fisik                         :    100 %

2)    SDM                         :   11 orang

3)   Kel